Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 115. Sayı (Şubat 2018)

Su ve Çevre Teknolojileri / Şubat 2018 45 suvecevre.com bir kısmı son dezenfeksiyon işleminin ardından rekreasyon alanlarının sulan- ması ile, sanayi suyu olarak kullanılmak- tadır. Arıtma tesislerinin işletilmesinde gerekli olan enerjinin önemli bir bölümü de atıksulardan elde edilmektedir. 6.2. İSKİ’de Risk Yönetimi Uygulaması İSKİ’de kurumsal risk yönetimi faa- liyetleri Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Çalışma kapsamında İSKİ’nin ana faaliyetleri ve bu faaliyet- lere destek olabilecek diğer iş ve işlem- lerine yönelik risklerin tespit edilmesi hususunda çalışmalar yapılmıştır. Riskler tespit edilirken İSKİ 2016-2020 Strate- jik Plan’ında yer alan Stratejik Amaç ve Hedefler de gözönünde bulundurulmuş- tur. İSKİ’de Kurumsal Risk Yönetimi çalışmalarına bir başlangıç toplantısıyla start verilmiştir. Söz konusu toplantıda Kurumsal Risk Yönetimi çalışmalarının hangi plan dâhilinde yapılacağına dair mutabık kalınarak faaliyetlere başlanmış- tır. Sonrasında düzenlenen bir toplantı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları’na çalışma- lar konusunda bilgi verilmiş, risk odaklı yönetiminin gerekliliği ve risk odaklı su ve atıksu yönetiminin önemi anlatılmış, üst yönetimin desteği alınmıştır. İSKİ’de Kurumsal Risk Yönetimi anlayışının oluşturulması ve sistemin kurulması için yapılması gereken faaliyetler yönetim ile paylaşılmış ve yönetimin bu konudaki bakış açısı öğrenilmiştir. Toplantı netice- sinde toplantıya katılan tüm yöneticiler ile tek tek mülakatlar gerçekleştirilerek, “İSKİ için risk ne anlam ifade etmektedir”, “Riskli görülen alanlar nelerdir” öğrenil- meye çalışılmıştır. Üst yönetimde risk farkındalığı oluş- turulduktan ve üst yönetimin desteği alındıktan sonra birimlerde risk çalış- malarının takibini ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere bir asıl, bir yedek top- lamda 2 kişilik “Risk izleme görevlileri” belirlenmiştir. 234 kişiden oluşan bu gruba, kendi birimlerinin risk belirleme, güncelleme ve analiz etme, biriminde yapılan risk çalışmalarını koordine etme sorumlulukları verilmiştir. Üst yöneticilerin eğitimini sırasıyla Daire Başkanları, Müdürler, Şefler ve Risk İzleme Görevlilerine verilen eğitim- ler izlemiştir. Kurumsal Risk Farkındalığı Eğitimleri olarak nitelendirilen bu eğitim- lere toplamda 700 kişi katılmış, eğitimler 1 hafta sürmüştür. Eğitim sonrası Daire Başkanları ile birebir mülakatlar gerçek- leştirilerek çalışmalar hakkında malumat verilmiş, kendi alanlarında önemli gör- dükleri riskler hakkında bilgi alınmıştır. Farkı pozisyonlarda çalışan yönetici ve personele verilen eğitimler neticesinde riskleri belirleme çalışmalarına başlamak üzere çalıştaylar planlanmıştır. Kurum çapında 1401 kişinin katılımı ile toplamda 272,5 saat süren 73 çalıştay gerçekleştiri- lerek 463 adet risk belirlenmiştir. Çalıştaylar esnasında belirlenen risk- lerin doğası gereği, içinde bulunduğu ham risk seviyesi ve bu ham risk sevi- yesine yönelik risk sahiplerinin uygula- dığı kontrol faaliyetleri tespit edilmiş- tir. Kontrol faaliyetlerinin yeterliliği ve kontrol faaliyetlerinin yetersiz olduğu durumlarda geriye kalan kalıntı risk sevi- yeleri ölçülmüştür. Kontrol Faaliyetlerinin Yeterliliği 3’lü skala üzerinden değer- lendirilmiştir: “Yeterli”, “Kısmen Yeterli”, “Yetersiz”. Kalıntı risklerin bertarafına yönelik geliştirilebilecek yeni projeler, işbirlikleri ve süreç geliştirme faaliyetleri planla- narak riskleri önlemeye yönelik aksiyon planları oluşturulmuştur. Kalıntı risklerin bertarafına yönelik toplamda 826 adet aksiyon belirlenmiş ve harcama birim- lerine atanmıştır. İSKİ, risklerini 4 grupta toplamıştır: “Finansal Riskler”, “Operasyonel Riskler”, “Stratejik Riskler” ve “Uyum Riskleri”. Belirlenen 463 adet riskin 301 adedi ope- rasyonel, 92 adedi stratejik, 45 adedi uyum ve 25 adedi finansal riskler gru- bundadır. Operasyonel risklerin, İSKİ’nin en büyük risk grubunu oluşturduğu aşikârdır. Riskler; olasılık ve etki açısından 3’lü Grafik 1: İSKİ Kurumsal Risklerinin Harcama Birimlerine Dağılımı Grafik 2: Yüksek Seviyedeki Ham ve Kalıntı Risklerin Harcama Birimlerine Dağılımı